目   录

第一部分 景德镇市行管委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 景德镇市行管委2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  行管委2018年部门预算表

    一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

   第四部分 名词解释

第一部分  市行管委概况

一、部门主要职责

（一）管理、指导全市公共资源交易工作。

（二）制定市行政服务中心的管理制度并监督检查。

　　（三）为办理行政服务事项提供服务。

　　（四）为联合办理、统一办理行政服务事项进行组织与协调。

　　（五）对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督。

　　（六）对窗口工作人员进行管理、培训和考核。

　　（七）对下级行政服务中心建设进行指导。

　　（八）承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

市行管委共有预算单位3个，包括市行管本级和市公共资源交易中心、市行政审批代办中心2个所属二级预算单位。编制数为35人，其中行政编制17人、全额补助事业编制18人；实有人数34人，其中在职人数为34人，包括参照公务员管理17人、全额补助事业人员17人；退休人员4人。

第二部分  市行管委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2018年市行管委收入预算总额为1017.92万元，与上年预算相比增加3.69%。其中：当年公共财政拨款收入724.06万元，占收入预算总额的71.13%；上年结余结转收入293.86万元，占收入预算总额的28.87%。

（二）预算支出情况

 2018年市行管委支出预算总额为1017.92万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出355.06万元，占支出预算总额的34.88%，包括工资福利支出314.66万元、商品和服务支出34.4万元、对个人和家庭的补助6万元；项目支出662.86万元，占支出总额的65.6%，包括工资福利支出76万元、商品和服务支出350.88万元、对个人和家庭的补助75.5万元、其他资本性支出160.48万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务947.47万元，占支出预算总额的93.08%，包括行政运行179.03万元、专项业务活动142.38万元、事业运行127.75万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出498.31万元；社会保障和就业支出44.43万元，占支出预算总额的4.36%；住房保障支出26.02万元，占支出预算总额的2.56%。

（三）经费拨款支出情况

2018年市行管委经费拨款支出预算718.06万元，占支出预算总额的70.54%，与上年预算相比增加0.43%。具体支出情况是：一般公共服务支出647.61万元，占经费拨款支出的90.19%；社会保障和就业支出44.43万元，占经费拨款支出6.19%；住房保障支出26.02万元，占经费拨款支出3.62%。

（四）政府采购预算情况

2018年政府采购预算为81万元，其中：政府集中采购55.45万元，部门集中采购22.25万元，政府购买服务3.3万元。

（五）政府基金收支情况

2018年无政府基金收支预算。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市行管委“三公”经费年初预算安排12.35万元，比上年减少0.15万元。其中：公务接待费4.55万元，比上年增加0.05万元；公务用车运行维护费7.8万元，比上年减少0.2万元。

第三部分  市行管委2018年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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